Kasę UM w Koronowie kontrolował nieupoważniony pracownik. Sprawę odkryła izba obrachunkowa
Dodano: 12.08.2024 | 09:14
Na zdjęciu: Kontrola została przeprowadzona w dniach 13 września – 15 listopada 2023 roku
Fot. IN
Na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koronowo opublikowano wyniki kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Koronowie.
Kontrola została przeprowadzona w dniach 13 września – 15 listopada 2023 roku. W wystąpieniu pokontrolnym zawarto liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Koronowie. RIO m.in. odkryła, że w 2022 roku kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego dokonywał kontroli kasy oraz kontroli raportów kasowych, mimo braku stosownego umocowania do przeprowadzenia tych czynności. Kontrolujący zaznaczają, że możliwość przeprowadzenia tych czynności poza skarbnikiem w oparciu o szczególne upoważnienie wynika z postanowień „Instrukcji gospodarki kasowej” stanowiącej załącznik do zarządzenia burmistrza Koronowa z 2018 roku. – Upoważnienie w ramach ogólnego zastępstwa Skarbnika w okresie urlopu, usprawiedliwionej nieobecności czy zwolnienia lekarskiego nie czyni zadość postanowieniom instrukcji – podkreśla Regionalna Izba Obrachunkowa. Co ciekawe na podstawie powyższych ustaleń stwierdzono niewykonanie zalecenia pokontrolnego wydanego pismem z dnia 16 sierpnia 2019 roku.
Burmistrz naprawia błąd
Stwierdzona nieprawidłowość nie została usunięta w trakcie kontroli. Wobec tego zażądano przestrzegania postanowień „Instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Koronowie”. W odpowiedzi burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski przekazał, że 18 grudnia 2023 roku wydano stosowne umocowanie prawne, którym upoważniono kierownika Wydziału Finansowo-Budżetowego do przeprowadzania bieżącej i okresowej kontroli kasy, obecności przy przekazywaniu kasy i zasobów kasowych oraz zatwierdzeniu protokołu, przeprowadzenia kontroli merytorycznej raportów kasowych wraz z załącznikami.
Lista zastrzeżeń
Izba obrachunkowa odkryła także inne nieprawidłowości jak m.in. niekompletne opracowanie przez burmistrza dokumentacji (polityki) rachunkowości, dopuszczenie przez burmistrza możliwości dokonywania zapłaty podatków kartą płatniczą pomimo braku uchwały w tym zakresie, niedostosowanie zapisów uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, niepodjęcie przez burmistrza działań mających na celu prawidłowe zatrudnienie dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, nieterminowe dokonanie ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu, prowadzenie ewidencji księgowej przez osoby niebędące pracownikami Urzędu Miejskiego w Koronowie (w tym przypadku przez ZGKiM w Koronowie), nieprawidłowe prowadzenie niektórych ksiąg pomocniczych, nieterminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości.
Ponadto na BIP-ie opublikowano też wyniki kontroli przeprowadzonej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki. Tutaj także pojawiły się zastrzeżenia. Dotyczą one m.in. rejestracji zdarzeń w CEIDG.
ZOBACZ RÓWNIEŻ:
- Inwestycja na osiedlu mieszkaniowym w Koronowie zakończona. Wyremontowano drogę wewnętrzną - 11 grudnia 2024
- Szkoła w Wierzchucinie Królewskim gotowa. Teraz czas na budowę orlika - 11 grudnia 2024
- Trwa grodzenie boiska bocznego w Koronowie. W przyszłorocznym budżecie brak środków na remont stadionu - 10 grudnia 2024
